llerød Kommunes administrative budgetgrundlag for 2027-34 er nu sendt i høring. Kommunen har fortsat en høj likviditet, men budgettet viser samtidig et uafklaret finansieringsbehov på 200 millioner kroner i årene 2029-32.

Allerød Kommune har aktuelt en gennemsnitlig likviditet på 323 millioner kroner. Det er langt over byrådets nuværende minimumsmål på 83 millioner kroner.

Men kurven peger nedad. Ifølge kommunens eget budgetgrundlag vil likviditeten i løbet af 2030 komme under det politisk fastsatte minimum, der på det tidspunkt er 93 millioner kroner.

For at undgå dette skal byrådet finde besparelser eller nye indtægter på samlet 200 millioner kroner over de næste fire år.: 65 millioner i 2029, 60 millioner i 2030, 60 millioner i 2031 og 15 millioner i 2032.

Kommunen understreger, at beslutningerne skal kunne sættes i værk mindst 12 måneder før, hvis de skal få fuld virkning på likviditeten.

Besparelser er allerede regnet ind

Budgettet bygger samtidig på, at fremtidige effektiviseringer og budgetforbedringer bliver gennemført.

Over hele perioden 2027-34 er der indregnet effektiviseringer for 263 millioner kroner. I forbindelse med dette års budget skal byrådet udmønte effektiviseringer og budgetforbedringer svarende til 13,6 millioner kroner årligt. Efter allerede gennemførte administrative tiltag mangler der fortsat konkrete beslutninger for 2,3 millioner kroner i 2027.

Det betyder, at det fremlagte budget ikke alene beskriver vedtagne indtægter og udgifter. Balancen afhænger også af beslutninger, som endnu ikke er truffet.

Tre områder presser økonomien

Kommunen peger især på tre langsigtede udgiftsdrivere:

Flere ældre og dermed stigende udgifter til pleje og omsorg.

De specialiserede sociale områder.

Flere udgifter til blandt andet førtids- og seniorpension på beskæftigelsesområdet.

Tilsammen stiger disse udgifter ifølge budgetgrundlaget gennemsnitligt med omkring 39 millioner kroner om året. Over den otteårige budgetperiode svarer det til et samlet likviditetstræk på omkring 1,1 milliard kroner, før statslig kompensation og kommunale effektiviseringer.

I 2027 stiger budgettet til beskæftigelsesområdet med 19 millioner kroner. Samtidig øges serviceniveauet på dagtilbudsområdet svarende til cirka 13 millioner kroner årligt.

Skatten er foreløbig uændret

Kommuneskatten er i budgetgrundlaget uændret på 25,3 procent. Grundskyldspromillen er 8, og dækningsafgiften er 8,6 promille.

Der er dog fortsat afsat 22,2 millioner kroner om året i 2027-30 til en mulig nedsættelse af indkomstskatten. Fra 2031 er reserven 37 millioner kroner årligt.

En skattenedsættelse forudsætter efter den tidligere budgetbeslutning, at kommunens langsigtede likviditetsmål kan overholdes, og at de store investeringer blandt andet i Lillevang Skole og ældreområdet fastholdes.

600 millioner til anlæg

Kommunens anlægsbudget udgør samlet 600 millioner kroner i perioden 2027-34. De største poster er:

265 millioner kroner til samlingen af Lillevang Skole.

107,3 millioner kroner i perioden til det nye Firkløveret. Det samlede projektbudget inklusive tidligere år er 113 millioner kroner.

100 millioner kroner til analyse, ombygning og renovering af Engholm.

39,5 millioner kroner til veje, parkering og fremkommelighed.

24 millioner kroner til nye cykelstier.

Budgettet til en støjvold i Teglværkskvarteret på fem millioner kroner er nulstillet, fordi kommunen ikke længere forventer at bruge beløbet.

Lokalpolitikerne kan højst justere halvdelen af budgettet

Selvom de ville, er der en række poster i budgettet, som ikke kan ændres af Allerød.

Grad	Mio. kr.	Andel
Overvejende rettigheds-/udefra bestemt	541,3	28,4%
Blandet: lovpligt, demografi og lokalt serviceniveau	1224,7	64,3%
Overvejende lokal prioritering/reserver	139,3	7,3%
Klassifikation	Eksempler	Hvad kan kommunen påvirke?	Forbehold
Overvejende udefra bestemt	Forsørgelsesydelser, specialiserede tilbud, dele af sundhed	Visitation, forebyggelse, organisering og indkøb – men ikke selve rettighederne	Aktivitet og enkeltsager kan ændre beløbene markant
Blandet	Skoler, dagtilbud, pleje, ejendomme, infrastruktur og administration	Serviceniveau, struktur, kapacitet, effektivitet og tidspunkt	Lovkrav og demografi sætter en stor del af behovet
Overvejende lokal	Kultur, erhverv, planindsatser, politisk organisation og reserver	Prioritering, omfang og tempo	Også disse områder kan rumme kontrakter og lovkrav
Metode	Hver funktion er placeret efter den dominerende økonomiske drivkraft.	Klassifikationen er lavet til journalistisk overblik.	Den må ikke læses som et juridisk mål for bundne midler.

Ikke det endelige budget

Det offentliggjorte materiale er det administrative budgetgrundlag til byrådets førstebehandling. Det er derfor ikke det endeligt vedtagne budget.

Høringsfristen er fredag den 4. september 2026 klokken 08.00. Budgettet vedtages efter planen endeligt den 6. oktober. Der skulle være planlagt et borgermøde om budgettet d. 26. august. Detaljerne til dette kendervi ikke.

Kommunen tager desuden forbehold for, at tallene for overslagsårene kan ændre sig efter den nationale økonomiske redegørelse i begyndelsen af september og som følge af de endelige beregninger vedrørende sundhedsreformen.

Hvis du vil vide mere

Allerød Kommunes høringsmateriale, Administrativt budgetgrundlag i overblik 2027-34 og Bilag til administrativt budgetgrundlag 2027-34.

Dette dokument er skabt på baggrund af de mange data og tendenser ibudget- materialet. Til dette formål avendte vi ChatCPT til analyse og trendberegninger- ChatGPT har også reviewet dokumentet.